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2016年度企业质量信用报告 |
发表日期：2017-5-20 15:14:28 |
2016年度企业质量信用报告
青岛连山铸造有限公司
Qingdao LianshanCasting Co.,LTD
第一部分报告前言
一、报告编制规范
1、《青岛连山铸造有限公司质量信用报告》是本着客观、公正的态度进行编写，报告内容真实、有效，符合企业实际情况，报告内容包括了质量组织管理体系、产品质量责任、质量诚信管理等方面的理念和制度及措施等，定期公布，以接受社会的监督指导。
2、报告组织范围：青岛连山铸造有限公司
3、报告时间范围：2016年1月至2016年12月
4、报告发布周期：1次/年
5、报告数据说明：本报告所有数据均来自公司实际情况数据，内容给真实有效
6、报告的获取方式：本报告以网络版形式发布，可在我公司网站获取，网址：www.lianshanchina.com
二、企业高层致辞
“连山铸造 铸就辉煌”
十年连山，十年艰苦创业，十年栉风沐雨，铸就了连山人十载自强不息、拼搏进取的历程，实现了连山铸造十载可持续、跨越式的大发展。
品质第一、客户至上、创新发展、团结共赢，唱响着连山人的价值取向；持续技术创新、确保产品安全是连山的管理标准。
我们是一流的企业。一流的企业不仅出一流的业绩和一流的人才，而且出一流的文化。在连山十多年发展历程的成功经验所总结的理论精华指引下，我们用开拓创新精神一次次把连山的事业推向前进，创造一流的产品，提供一流的服务，培育一流的品牌，赢得了一流的信誉和口碑。这是我们共同拥有的一笔巨大而宝贵的资产，也是我们提供最优质产品和最具个性化服务的充盈信心和坚定决心之所在。
在新的历史时期，我们保证严格按照ISO9000标准质量体系和IRIS国际铁路行业标准要求，严格程序，科学生产，做到产品优异，诚实守信，服务一流。如果是我公司出现有关质量、服务的问题，我公司愿意承担一切经济责任。
忆往昔，峥嵘岁月稠；看明朝，连山伟业兴。我坚信，在全体员工的共同努力下，在社会各界的大力支持下，青岛连山铸造有限公司一定会蒸蒸日上，前程似锦！
总经理 李孟涛
三、企业简介
青岛连山铸造有限公司位于青岛平度市明村镇辛安村，始建于2006年4月，是一家集铸造、锻造铁路产品专业性加工企业，是中国铁路总公司车钩生产基地，桥梁支座生产基地，以铁路机车转向架构架、铁路桥梁支座、车钩、管件为主营产品，其中铁路机车转向架构架为主力产品，依托铁路为基础，经过近十年的稳步发展，目前已经发展成为具有相当实力和规模的综合性专业化铸造企业，已经形成立足山东、深入全国、拓展海外的战略格局。产品畅销全国各地并出口到欧美非等国家和地区，产品随着中国铁路事业的发展遍布全国并逐步走向世界各地；公司占地面积79920平方米，注册资金11000万元，现有职工600人，公司以铸锻造为基础，精加工为发展目标，组建有铸造、锻造、机械加工、模具制造、热处理及理化检验、计量检测中心，物流配送中心、营销中心等七个生产及辅助单位。
公司拥有树脂砂生产线1套，粘土砂生产线1套，水玻璃铸造生产线1套，悬挂式连续热处理炉1套及数控车床、立车、铣床等精密加工设备100台（套）年产铸造件3万吨。公司的主导产品铁路机车转向架构架是铁路中用量广、难度大、风险高的产品，2015年10月通过南车南京浦镇车辆有限公司资质认证，获得资质证书，公司销售的产品遍布全国十八个路局及城市城轨，全国市场占有率为20%,山东省内市场占有率为50%。
公司的质量管理规章制度、质量管理体系健全，公司成立了以总经理为组长，技术总工程师为副组长的质量管理小组，各个车间建立自己内部的QC管理小组，通过层层质量把关，层层落实责任制，全员参与质量管理；产品质量保证方面，成立了25人的专业检验队伍，做到原材料进厂检验100%，杜绝了不合格原材料入厂，全方位监控生产过程，从毛坯初检、复检、探伤到产品出厂，每道工序设立关键质量控制点，确保每一件产品的质量。
公司先后通过ISO9001：2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系认证及OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系认证、阿尔斯通审核认证、庞巴迪审核认证、AAR美国铁路协会认证、法国铁路认证、德国铁路认证、中铁认证公司CRCC产品认证、IRIS国际铁路行业标准认证，公司以先进的质量管理体系及严苛的质量控制过程保证了产品品质。
地址：山东省青岛市平度市明村镇
电话：0086-0532-86329333/86329222
传真：0086-0532-86319333
网站：www.lianshanchina.com
E-mail：ls@sanheshan.com
目录
第一部分 报告前言 1
一、报告编制规范 1
二、企业高层致辞 2
三、企业简介 4
第二部分 报告正文 7
一、公司质量理念 7
二、公司质量管理 7
2.1质量管理机构 7
2.2质量管理体系 10
三、公司质量诚信 14
四、企业质量基础 15
五、产品质量责任 17
第三部分 报告总结 19
第二部分报告正文
一、公司质量理念
公司的质量理念是“品质第一、客户至上、创新发展、团结共赢”，以优质的产品满足客户的需求。
“持续技术创新 确保产品安全”是企业的技术安全方针，企业要在激烈的竞争中寻求生存、发展，站稳脚跟，最重要的武器就是产品质量与技术创新。它不仅涉及企业的所有职能部门，贯穿科研、生产、销售、采购等各个环节，而且涵括人员意识、质量体系、生产经营乃至机器设备等硬件。从领导决策层到每一个员工对质量和质量工作的认识和理解，这对质量行为起着极其重要的影响和制约作用。质量意识是通过企业质量管理、质量教育和质量责任等来建立和施加影响的，并且通过质量激励机制使之自我调节而缓慢地、循序渐进地形成起来的。青岛连山视品质为生命，严格把控产品质量关，从原材料的采购到生产的全过程严格把控，每个环节都做到一丝不苟。高品质产品让客户放心、满意，企业品牌的知名度和信誉度才会不断得到提升，企业才能立于不败之地。
公司获得“山东省五十强企业”、“市级守合同重信用企业”、“平度先进单位”等荣誉，是公司质量、信誉、能力的一种体现。
二、公司质量管理
2.1质量管理机构
我公司质量管理组织机构由总经理领导，下设运营中心、总工办、生产办、财务部、综合管理部。其中，运营中心下设项目部、销售部；总工办下设技术部、质量部、理化检测中心；生产办下设铸钢部、铸铁部、加工部、清理部、热处理部、采购部；财务部下设成本控制、产品库、物资库。
在这个体系中每一级人员的思想素质与技术素质是至关重要的。为了提高人员的素质，我们采取了思想素质与技术素质一起抓，并对全员进行职业教育，并举办各种类型的技术考核、竞赛等。把岗位竞争与技术考核直接与个人经济效益挂钩，大大促进了学习技术的热潮。全员的质量管理水平和技术素质得到了大幅度的提高。
2.1.1质量机构图
质量管理机构图
2.1.2质量管理职责和权限
公司依照质量管理体系要求建立质量管理体系组织机构，通过部门职能规定各岗位职责,包括质量职责、权限和相互关系,确保与质量有关的所有管理、执行和验证的人员具备相应的职责和权限，并予以沟通,以更有效地促进质量管理工作。公司制定《岗位说明书》，对所有的过程应识别过程的拥有者、决策者和责任者以及过程的责任人的权限，进行详细说明。
总经理为确保公司内的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通，授权综合管理部负责推动岗位职责制度化，规定职责和权限如下：
1）总经理
全面负责公司行政工作，制定年度经营方针，市场发展和决策，确定公司长远发展规划。组织公司贯彻执行国家法律法规、铁路总公司的质量法规和政策。对公司的产品质量负责；负责质量管理机构的建立和完善，主持制定批准发布公司质量方针和目标、质量手册。对质量管理体系运行所必须的资源给予保证；主持重大质量决策和质量管理体系的管理评审。领导并组织策划人力开发战略，实现人力资源优化配置管理。确定公司各部门的机构设置，职责、权限和相互关系。
2）副总经理兼总工程师（管理者代表）
负责公司工艺规划、技改方案的制订论证与报批、生产技术准备、技术定额、工具工装管理、质量管理、分供方评定、生产许可证的管理、产品开发、技术管理、档案管理、标准化管理、理化检测等工作，对以上工作负领导责任。
总经理委托并授权总工程师为公司管理者代表，负责组织建立质量体系并使之有效运行；组织内部质量审核，并向总经理报告公司质量体系运行情况，提出质量改进建议；主要质量问题解决和改进情况。代表公司处理内、外部重大质量事件。负责和认证机构、上级有关部门的联络工作，以处理与公司质量体系有关事宜。负责组织解决质量相关的问题，当关键要求未满足时，有权停止产品设计、生产制造、产品交付或售后服务过程。
3）运营副总经理
负责制定公司产业规划、投资计划、总体规划年度经营计划、生产管理监督、新产品试制、市场的销售和开发管理，货款回收。
公司总经理委托并授权运营副总经理负责顾客关系管理，负责确保建立、实施和保持满足客户要求的过程；负责向总经理报告与顾客满意相关过程的绩效和改进需求；负责确保在公司内提高顾客满意的意识以及提供相关培训。
公司总经理出差外地时，主持公司行政工作
4）生产 副总经理
负责公司的生产管理、生产计划的实施及各生产部门的行政管理、绩效管理、委外协作、精益生产的管理，负责公司新设备、新工艺的选型。公司基础建设的管理。
5）质量部
负责公司产品、关键原材料的质量管理；产品质量策划和控制；供方管理，负责组织外协、外购产品的首件鉴定，编制首件鉴定计划，负责鉴定资料的归档管理；检测管理；售后服务管理。
6）技术部
负责公司科技管理、知识管理、标准化管理、工艺管理、工艺开发、模具管理、技术文件管理和持续改进。
7）理化检测中心
负责化学成分分析、机械性能试验机金相检测；负责公司仪器仪表、测量器具、理化检测设备的计量、校准等的归口管理；负责公司质量文件等的所有档案的归口管理；
8）项目部、销售部
负责市场开发与销售和顾客管理与服务的工作。
9）采购部
负责公司物资采购管理，供方管理，废旧物资管理方面的工作。
10）铸钢部、铸铁部、加工部、热处理部
负责各部门内经营管理，生产管理，质量管理，工艺管理，工装、工具管理，资产管理，安全、现场、环保管理，班组管理。
11）设备保全组
负责公司的设备管理，制定各类关键生产设备的保养、维护、维修计划（小修、大修）并实施和记录，负责公司新设备生产前的安装和调试。
12）财务部
负责公司财务管理，会计核算与管理。
13）成本控制
负责各工序的材料费、工时费的核定；负责各工序的工资核算和明细工资的监；负责提供经营活动必需的质量、成本报表。
14）产品库
负责产品的出、入库管理；
15）物资库
负责物质的出、入库管理；
16）综合管理部
负责协助总经理进行企业管理，日常行政管理，法律事务管理，信息化管理，人力资源管理，薪酬管理，培训管理，保险、安全管理，环保管理。
2.2质量管理体系
2.2.1质量管理体系建立
公司自2008年开始推行ISO9001质量管理体系，2009年获得ISO9001质量管理认证证书。2015年通过兴原认证中心有限公司的认证审核，分别获得ISO14001环境管理体系和OSHAS18001质量健康安全管理体系认证证书。2016年通过BV审核并获得IRIS质量管理体系证书。
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ISO9001质量管理认证证书
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ISO14001环境管理体系证书
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OSHAS18001质量健康安全管理体系认证证书
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IRIS质量管理体系证书
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2.2.2质量管理方针
连山确立了“品质第一 客户至上 创新发展 团结共赢”的质量方针；“持续技术创新 确保产品安全”的技术安全方针。
2.2.3质量管理办法
质量是企业的生命，产品质量一直是企业的主等大事，在质量管理工作中公司高层高瞻远瞩，制定出切合企业实际发展的质量方针。“品质第一 客户至上 创新发展 团结共赢”的质量方针体现了以顾客为关注点，将客户的需求放在第一位的质量经营理念。公司建立了一套全面的、完整的、详尽的、严格的质量管理和质量保障的规章制度和质量保障体系文件，这些文件含概了市场调研、产品开发、生产管理、设备管理、人员管理、质量管理、生产工艺管理、质量标准管理、质量检验、销售管理、售后服务管理、市场信息反馈等各环节，实现了“全面、全员、全过程的”质量管理，做到一切用数据说话，一切工作都有章可循，真正体现了质量管理的科学化、系统化、规范化，使企业产品质量和管理水品都有了质的提高。
公司的每个员工肩上都负有质量责任，为监视和测量质量体系的有效运行，企管部除按计划每年组织一次内部审核和管理评审，还采用工艺纪律检查方法每个月对各个部门进行监督检查，对审核中发现的问题及时制定纠正措施进行改进，在历次的外部审核中均未出现严重不符合项。
公司非常注重客户对产品的满意程度，产品交付后，公司会通过各种方式征集客户对产品质量的意见和投诉，妥善处理顾客抱怨，并根据情况及时改进，以取得顾客的持续满意。客户对产品的意见或投诉，可以通过公司驻油田办事处、公司的满意度调查表或者直接拨打公司的销售热线进行相关事宜的确定与沟通。公司会通过收集到的顾客信息反馈，确定顾客对产品及服务的满意程度，及时进行统计分析，确定顾客的需求和期望以及公司改进方面的措施。
三、公司质量诚信
3.1质量诚信管理。我公司郑重向全社会承诺，并以此自律：
1）牢固树立“质量第一”的思想，不断增强质量意识和社会责任意识，保证和提高产品质量，落实企业质量主体责任，满足顾客对高质量产品的期待和个性化需求，增强顾客的购买信心。
2）人无信不立，业无信难兴，我公司保证文明经商，诚信为本，按章纳税，依法经营，严格履行承诺，重合同，守信用，树立诚信品牌。
3）严格遵守《产品质量法》、《标准化法》、《计量法》等法律法规，严格执行产品标准，满足顾客要求，杜绝虚假宣传，坚决抵制伪劣、欺诈顾客等失信违法行为，不侵害其它企业的合法权益，遵循公平、公开、公正的竞争原则，遵守市场规则，开展有序竞争，构建诚信经营、公平竞争的市场环境。
4）加强全员、全过程、全方位的质量管理，推行先进质量管理方法，完善质量保证体系、标准化体系和计量保证体系，严格原材料、生产过程、产品出厂和储运销售全过程的质量控制。
5）加强质量诚信体系建设，切实保证产品质量，完善服务体系，随时准备为顾客提供售后服务，为顾客提供一切方便。
我公司严格履行以上承诺，如有违反，接受将失信违法行为纳入不良信用记录并向社会公开；主动接受政府、各行业及社会各界的监督。
3.2质量文化建设
质量文化是企业文化的一个重要组成部分，是企业在质量方面追求的宗旨、观念和行为准则的综合体现。现代企业的核心竞争力不是产品和服务，而是优秀的企业文化。
企业质量文化是企业在长期的质量管理活动中形成的，围绕质量问题所产生的一切活动方式的总和，这种活动方式体现了企业独特的质量价值观。企业质量文化是以人为本的，它是管理者能让员工们操心、动手来完成他的目标，能激发员工的潜能，要尊重他们的个性；是一个环境让员工快乐工作。制约企业发展的不是产品技术，往往是产品的质量意识，一个员工对自己充满信心，充满希望才能使他们发挥最大的能力。质量文化是是职工价值的体现，一旦形成就成为企业质量文化，这可以让新员工也能按照这样的文化进行工作，否则他便不能容于企业的环境。
企业让员工做什么要在制度中诱导他们，让员工有发挥自己才能的机会，要建立激励机制，运用物质激励，建立系统的薪酬体系；运用精神激励，充分发挥榜样的带着作用，建立科学的考评机制。行为层和制度层形成后，让职工形成一种行为准则、一种信念、一种习惯。当质量文化在企业全面质量管理实践中体现，可以为实施质量经营提供有效支持，质量文化建设的实质在于优化、提升企业文化，为确保提供产品的质量有保障，顾客能满意的产品“保驾护航”。
四、企业质量基础
4.1企业产品标准
面对国内市场的激烈竞争，我公司在严格按照国标、铁标及行业标准进行生产管理及质量控制，进行质量管理体系、生产工艺流程的建立及控制管理。从产品原材料采购、理化分析及试验、生产加工、组装及试验、售后服务这一条龙的生产管理上，公司秉承“过程环环控制、质量人人把关、产品持续改进、服务用户满意”的策略，严格控制生产流程每道工序，确保产品质量。目前主要采用标准有：GB/T222 钢的化学成分允许偏差、GB/T223 钢铁及合金化学分析方法、GB/T228 金属材料 室温拉伸试验方法、GB/T229 金属夏比缺口冲击试验方法、GB/T231.1 金属布氏硬度试验 第1部分：试验方法（GB/T231.1-2002，eqv ISO 6506-1：1999）、GB/T5117 碳钢焊条、GB/T5118 低合金钢焊条、GB/T6414 铸件尺寸公差与机械加工余量、TB/T456 机车车辆用车钩、钩尾框、TB/T2451 铸钢中金属夹杂物金相检验、JB/T8290 磁粉探伤机、TB/T2047-2005 铁路磁粉探伤用磁粉供货技术条件、TB/T2942铁道用铸钢件采购与验收技术条件等。严格执行标准，大大提高了公司的管理水平及产品质量，得到了广大国内、外客户的充分认可。
4.2企业计量水平
企业建立完善的计量检测体系，按照计量器具要求定期进行鉴定，并取得鉴定合格证书，确保计量器具的符合性，企业产品质量、经营管理节能降耗等方面的计量工作达到了计量合格确认条件。
4.3认证认可情况
企业通过了ISO9001、ISO14001、OSHAS18001、IRIS体系认证，建立起一个完整健全的管理体系，在同行业中处于领先水品。
同时，公司通过了阿尔斯通、斗山、重汽等大型公司的审核认证，一直建立战略合作伙伴关系。
4.4质量检验情况
建立了《检测控制程序》、《监视和测量设备控制程序》，并按照文件要求制定相关记录、台帐等。检验设备的使用人员必须经过专业培训，考核合格后方可上岗。质检人员还定期交流在检测中遇到的各种问题，以便针对问题及时制定纠正措施，提高检验水平及工作质量，达到企业质量零缺陷的目标要求，各种制度、岗位职责、仪器操作规程、安全常识、注意事项等上墙，以便执行。加强质量监督队伍建设，加强对监督人员的教育和培养，不断提高其素质，完善监督手段，提高质量改进能力，增强其权威性和有效性。
五、产品质量责任
5.1产品质量水平
产品严格按照国标、铁标、行标级客户技术要求执行，并制定公司内部企业标准，进行生产、检验，各项技术性能均符合标准要求，发货时按照铁路要求或客户要求出具相关质量证明，保证产品质量符合要求。
5.2产品售后责任
售后服务的内容主要包括：
（1）为客户安装、调试产品（需要时）；
（2）根据客户要求，进行有关使用等方面的技术指导；
（3）保证备品备件的供应；
（4）负责维修服务。
5.3企业社会责任。
坚持企业社会责任，始终致力在满足了个体需求的同时，为社会的发展进步做出贡献，是每个社会个体的最高荣誉和成就。
目前，环保法规日益完善，环境污染及人身健康日益得到重视，公司研发绿色铸造，将污染降到最低点，并且每年接受环评检测，符合要求。
公司对安全问题时刻不松懈，安全生产工作坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针，全面执行党和国家有关安全文明生产、劳动保护政策及公司各项规章制度，公司制定了各岗位的《安全操作规程》，所有人员都认真参加安全学习或活动，切实执行本岗位的安全操作规程，生产要服从安全，实现安全、文明生产。成立安全生产小组，配有专门的安全员定期进行安全抽查，对存在的安全隐患限期整改，堵绝安全事故的发生，将员工的安全和健康放在首位。始终致力于关爱社会，构建和谐、长远的公众利益。公司每年都拿出资金投入公益事业、社会捐款，用实际行动带动每个职工都能用一颗爱心回馈社会，获爱心捐赠先进单位，将文明、爱心和健康的理念，尽己所能，传播到每一个角落。
第三部分报告总结
青岛连山铸造有限公司2016年就是“守合同、重信用”企业，质量诚信已成为我公司的无形资产。在经济全球化的今天，质量发展已经成为世界潮流。我们连山公司要将质量管理切实贯彻到企业管理中，提升企业竞争力，提升效益、节约成本，通过卓越的过程实现卓越的结果。
今天，连山人正以昂扬的斗志，巨大的热忱，通过自身的努力与拼搏，向着打造百年企业，向着建成中国乃至世界一流的铸造生产基地的目标而迈进！
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